| ACCIONES PRELIMINARES (ETAPA I): | Descarga | |
|---|---|---|
| 01 | Suscripcion del Acta de Compromiso |  |
| 02 | Conformacion del Comite de Control Interno | |
| 03 | Reglamento de Funciones del Comite del Control Interno | |
| 04 | Plan de Sensibilizacion y Capacitacion en Control Interno | |
| IDENTIFICACION DE BRECHAS (ETAPA II) | Descarga | |
| 01 | Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del SCI | |
| 02 | Informe de Diagnostico Del Comite del Control Interno | |
| ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS (ETAPA III) | Descarga | |
| 01 | Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas | |
| ACTAS DE REUNION | Descarga | |
| 01 | Acta de Reunion Ordinaria Nº 002-2016 | |
| 02 | Acta de Reunion Ordinaria Nº 003-2016 | |
| 03 | Acta de Reunion Ordinaria Nº 001-2017 | |
| 04 | Acta de Reunion Extraordinaria Nº 001-2017 | |
| 05 | Acta de Reunion Ordinaria Nº 002-2017 | |
| 06 | Acta de Reunion Extraordinaria Nº 002-2017 | |
| 07 | Acta de Reunion Ordinaria Nº 003-2017 | |
| 08 | Acta de Reunion Ordinaria Nº 004-2017 | |
| 09 | Acta de Reunion Ordinaria Nº 005-2017 | |
| 10 | Acta de Reunion Ordinaria Nº 006-2017 | |
| 11 | Acta de Reunion Ordinaria Nº 007-2017 | |
| 12 | Acta de Reunion Ordinaria Nº 008-2017 | |
| 13 | Acta de Reunion Ordinaria Nº 009-2017 | |
| 14 | Acta de Reunion Ordinaria Nº 010-2017 | |
